发布日期：2015-09-21 
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第一部分 报告前言...............................................................................................1
一 编制规范............................................................................................................2
二 企业高层致辞....................................................................................................2
三 企业简介............................................................................................................3
第二部分 报告正文...............................................................................................5
一 企业质量理念....................................................................................................6
二 内部质量管理....................................................................................................6
1 质量管理机构....................................................................................................6
2 企业质量体系....................................................................................................7
三、企业质量诚信..................................................................................................9
1 质量诚信管理. ..................................................................................................9
2 质量文化建设....................................................................................................9
四 企业质量基础...................................................................................................10
1 企业产品标准...................................................................................................10
2 企业计量水平...................................................................................................11
3 认证认可情况...................................................................................................11
4 特种设备安全管理情况...................................................................................12
五 产品质量责任...................................................................................................12
1 产品质量承诺...................................................................................................12
2 不合格产品情况................................................................................................13
3 质量奖励...........................................................................................................13
六 质量风险管理...................................................................................................14
1 质量投诉处理...................................................................................................14
2 质量风险监测...................................................................................................14
3 应急管理...........................................................................................................14
第三部分 报告结语..............................................................................................15
第一部分 报告前言
一、编制规范
本报告是陕煤集团神木张家峁矿业有限公司的第一份质量信用报告。本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。
报告组织范围：陕煤集团神木张家峁矿业有限公司
报告时间范围：2014年1月—2014年12月
报告发布周期：1次/1年
报告数据说明：报告所涉及数据来源于公司，数据真实、有效
报告获取方式：陕煤集团神木张家峁矿业有限公司网站
二、总经理承诺致辞
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司作为一个千万吨现代化煤炭企业，肩负着为区域经济和国家繁荣贡献力量的企业使命，始终坚持“以人为本，安全第一，预防为主，顾客至上，优质生产，实现双赢，全面创新，以质取胜，以信求存”的工作理念，严格遵守国家相关质量法律法规，始终以高于国家标准的内控标准来规范企业工作标准和质量标准，以品牌文化为引领，建立健全公司各项产品质量管理健制度，全面推行产品品牌建设步伐，构建公司产品质量、服务质量追溯体系，全面落实企业质量主体责任，依法承担质量责任。
为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施名牌战略上加以提升，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升产品质量和服务水平，切实满足客户需求。
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司将一如既往努力践行质量第一、诚信经营的社会责任，持续打造煤炭产品质量品牌，向管理要效益，提质增效，以质取胜，拓展营销市场，实现企业利润效益最大化。
总经理：郭佐宁
三、企业简介
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司是由陕西煤化韩城矿业公司（原韩城矿务局）和神木县国有资产运营公司共同出资组建的股份有限责任公司。公司注册资本6.07亿元人民币，其中韩城矿业公司出资比例为55%，神木县国有资产运营公司出资比例为45%。矿井设计能力600万吨/年，于2006年12月正式开工建设，2009年5月试生产， 2010年矿井达产，2012年矿井通过1000万吨/年生产能力核定并跨入了千万吨矿井行列。目前公司机构设置为16个部室，10个区队，在册正式员工711人，其中大专、本科学历403人，研究生学历10人，中高级职称技术人员48人。截止2015年6月底，公司生产原煤5662.8万吨，安全天数实现2224天，完成产值149.3亿元，实现利润68.85亿元，上缴各项税费49.6亿元。
便捷的交通运输：公司位于神木县北郊26公里处，西南紧邻包西铁路、榆神高速，301省道贯穿矿区，运煤专线红柠铁路分别与神延铁路和包西复线相连，交通运输十分便捷。
优越的开采条件：矿井井田面积51.98km2，地质储量8.65亿吨，可采储量5.43亿吨；井田地质构造简单，顶、底板稳定完整；矿井采用综采一次采全高，全部垮落法管理顶板；巷道掘进采用综掘机和连续采煤机，掘进机械化程度达到98%；综采采用处于世界领先的美国久益煤机，开机率达到85%以上，矿井主运输采用胶带输送机，辅助运输采用防爆无轨胶轮车。
优质的煤炭产品：井田属陕北侏罗系中统延安组，井田可采煤层2-2煤、3-1煤、4-2煤、4-3煤、4-4煤、5-2煤、5-3煤共计7层，煤种为长焰煤、不粘煤，产品具有低灰、低硫、低磷、高发热量、高挥发份、高化学活性，即“三低三高”的特点，有“天然洁净煤”的称号，是优质的环保煤。可广泛用于：（1）动力用煤；（2）气化用煤；（3）活性炭用煤；（4）低温干馏生产半焦；（5）高炉喷吹。（6）液化用煤等。
公司生产的混煤（25mm以下）低位发热量≥5800千卡/ 千克，洗大块（80-200mm）低位发热量≥6300千卡/千克，洗中块（25-80mm）低位发热量≥6300千卡/千克，均为优质的动力用煤和低温干馏、化工原料及建材工业用煤。
数字化管理：按照“管控一体化”的建设目标，建成了综合自动化网络管理系统，对井下安全生产实施全方位监控；建成了信息化集成应用平台和手机办公平台，实现了移动办公和无纸化办公；建成了资产编码智能管理平台，实现了企业资产的定位和跟踪管理。
绿色开采低碳发展：公司采用“干法制粉，湿法调浆”技术建成了国内目前最大的水煤浆厂；在咸阳新兴纺织工业园区采用BOT经营模式投资兴建了高效环保煤粉锅炉供暖和供气示范工程；在井下利用报废巷道回填煤矸石，建设井下材料库和井下洗车硐室，做到了资源有效利用;坚持废水综合处理和利用，实现污水“零排放”；加大了沉陷区综合治理、治理绿化率达到60%以上。
科技工作：坚持实施科技兴企战略，与大专院校和科研单位密切合作，先后完成科技项目35项，申请发明专利7项，发表专著1部、论文23篇。
文化建设树品牌：公司加强企业文化建设理论研究与实践，形成了人心和善、家庭和睦、工作和顺、矿区和谐、天人和合的“五和”文化品牌；创建了“五和六控七体系”管理体系、“六维聚合”安全文化管控体系；积极创建“安全生产精细示范矿”、“安全质量精细标准化示范矿”；着力打造“张家峁”混煤产品品牌，以品牌建设推动公司各项工作上台阶，创水平，实现品牌提质、品牌增效的目的，全面提升公司核心竟增力。
履行社会责任：公司把履行社会责任作为企业应尽的义务和地企和谐发展的主要途径。近年来，上交各种税费49.6亿元；安排当地就业人员320人；为地方医疗、教育、民生捐赠6600万元；为股东分红26.9亿元，对农民搬迁补偿1.46亿元。
公司以“五和”文化为引领，以建设世界领先、中国一流的现代化“五型”煤炭企业为发展愿景，以“五精”管理为抓手，发扬“锐意进取、追求卓越”的企业精神，坚持绿色开采、低碳发展的发展理念，整章建制，创新发展，实现了物质文明和精神文明建设双丰收。截止2015年6月底，生产原煤5662.8万吨，安全天数实现2224天，完成产值149.3亿元，实现利润68.85亿元，上缴各项税费49.6亿元。公司先后获得了“国家级安全质量标准化煤矿”、“全国煤炭系统文明煤矿”、“全国煤炭系统企业文化示范矿”、“2012 年度陕西国税纳税50 强”、“陕西省十佳创新示范企业”、“陕西省国资委文明单位”、“全国煤炭系统五精管理样板矿” 、“全国煤炭系统企业文化品牌矿”、“全煤系统一级安全质量标准化先进煤矿”等荣誉称号。
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
公司树立“以人为本，安全第一，预防为主，顾客至上，优质生产，实现双赢，全面创新，以质取胜，以信求存”质量管理理念。体现了满足顾客和相关法律法规的要求，体现了持续改进的承诺，是公司总的质量宗旨和方向。
视品质为生命，严格把控产品质量关，加强对员工质量意识、质量标准、质量控制全过程管控，每个环节都做得一丝不苟，从不在质量上投机取巧，生产高品质产品是张家峁矿业公司的一贯追求，从不放弃对于社会责任的执守和追求，因为张家峁矿业公司坚信只有真正为消费者提供高品质产品，企业品牌的美誉度才会不断得到提升，企业也因此才能立于不败之地。
二、内部质量管理
1、质量管理机构
公司建立健全了的质量诚信管理组织机构，成立了由总经理任组长，主管副总经理任副组长，公司班子人员为成员的质量管理体系领导小组，负责建立质量管理体系和监督实施。公司还成立了以销售部为主的质量管理小组，负责煤炭开采、运输、洗洗、销售、装车等全过程的质量监控和检验活动，全面负责对公司质量管理体系运行的监督管控，全面推行产品品牌建设工作，不断提高公司质量管理水平。
公司建立健全了各项质量管理制度，2014年公司组织对质量管理制度进行了修订完善，编制完成了《煤炭质量管理制度）》，包括质量管理责任制、质量管理制度、工作流程、检查考核四部分内容，明确了各岗位及各级人员的职责和权限，规范了员工行为和工作标准。根据ISO9001标准要求，公司建立了系统的质量管理体系文件，包括质量方针、质量目标、管理手册、程序文件及作业性文件、品牌管理制度、煤炭产品品建设管理办法等，保证了质量管理体系的持续有效运行。
2、企业质量体系
公司自2013年导入ISO9001标准，2014年8月通过ISO9001:2008质量管理体系认证。公司严格按标准要求开展各项工作，规范了公司质量管理体系，每年开展内审、管理评审及认证公司监督审核，确保了ISO9001质量体系持续有效运行。
三、企业质量诚信
1、质量诚信管理
公司始终坚持“以人为本 安全第一 预防为主 顾客至上 优质生产 实现双赢 全面创新 以质取胜 以信求存”的工作理念，加强产品售前、售中、售后的服务工作，保证客户信息的及时传递和客户投诉的及时反馈，销售中心设有销售督导员专职人员一名，专门负责煤炭产品的质量和服务质量的全过程监控，遵照ISO9001质量管理体系服务程序的规定要求，严格监控公司煤炭销售全过程。
（1）对员工的诚信教育
每年度针对公司实际和市场形势，制定培训方案，开展职工教育培训，包括质量意识、质量知识、质量管理制度等培训内容，每年度公司制定下发《职工质量培训方案》，主要围绕法律法规、ISO9001质量认证体系宣贯、产品品牌文化、诚信等方面进行培训教育，做到有计划，有安排，有检查，有考核，有总结，确保了培训效果和质量。
（2）原材料或零部件采购诚信管理
公司严把原材料采购关口，严格按照公司《招投标管理办法》履行招投标管理，对供应商进行综合评价，评价出合格供应商，根据供货能力、合同履约情况、产品质量等方面对供应商进行评价，并进行动态考核，保证了供应供货质量。为保证原材料质量，公司制定原料内控标准10余种，分析室按原料内控标准对原材料进行检验，对不具备检验能力的原辅材料实施验证，保证原材料质量。
（3）生产过程诚信管理
公司结合公司生产条件和特点，修订完善了全过程质量管理等规章制度，把质量管理贯穿于生产经营的全过程，严格按标准进行控制。全面推行精细化管理和岗位达标，严格工艺指标控制，强化工序管理，建立并严格实施质量预警机制，坚持持续改进的原则，着力解决影响产品质量的问题，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了质量管理体系的运行效果，保证了产品质量。
煤炭开采技术的先进程度决定产品的内在质量。近年来，公司积极引进国内外先进的工艺技术和生产装备，以产业的升级促进了产品质量的提升。
（4）风险监测和应急管理
为应对质量风险，正确、有效、快速地处理突发性质量事故，控制可能出现的各类质量问题，公司建立了应对质量风险的应急运行机制，组织开展了应急演练，将质量损失降低到最低程度，最大限度的避免和减少给公司和用户造成不良影响和损失。公司还建立了产品质量预警机制，及时对质量指标超标现象进行预警，对产品生产过程中的各项指标制定了预警限度，质量检验部门严密检测分析，当某项指标接近预警范围时，迅速启动预警程序，发放预警报告单，将分析数据及时送达各生产单位，生产单位立即分析原因，制定整改措施，质量检验部门对整改措施进行再验证，督促落实，确保合格，有效地杜绝了不合格产品，确保了产品质量。
（5）产品售后质量诚信管理
公司设立煤炭售后服务领导小组，完善了煤炭售后服务管理制度，制定了《煤炭售后管理办法》，对用户信息反馈、投诉管理、质量事故调查处理、定期走访等做出了明确规定，售后服务办公室负责建立售后服务档案，收集和完善信息资源，为用户提供便捷服务。不定期组织各部分领导走访用户，对顾客满意度进行跟踪调查，及时收集存在问题进行分析，24小时予以答复，3个工作日予以解决。良好的服务，使用户满意度达到了95%以上，市场占有率明显提高。
2、质量文化建设
（1）管理提升，推进质量文化建设
公司编制了企业质量手册，通过管理的提升和活动的有效开展，强化了管理层级的责任意识，将质量意识逐步贯穿于工序管理和操作中，结合系统的宣贯培训，增加了全体员工对质量与企业发展及兴衰重要性的认识，达到了高层真正投入质量文化建设，一般管理层在员工面前展示对于质量活动的高效执行力，极大地激发了广大员工参与质量文化建设的热情，有力的推进了企业的质量文化建设工作。
（2）基于建设，重在创新
遵循质量文化建设的内在规律，坚持继承与创新相结合，不断注入新的活力，既传承精神，又彰显创新，充分授权,发挥每位员工的创造力，强化和提高整个企业质量管理创新能力，通过丰富多彩的创新实践建立具有自身特色的质量文化。
（3）鼓励先进，加强引导
通过评价和激励，鼓励员工多做贡献，满足员工的精神需要,调动员工的精神力量，使员工有了归属感、自尊感，使员工的聪明才能得到充分发挥，进一步主动承担质量主体责任，为实现全员质量管控树立榜样。
四、质量基础
1、企业煤炭标准
公司建立了以技术标准为主体，层次分明、机构合理、覆盖各专业的标准体系。本公司生产的煤炭主要有混煤、洗大块煤、洗中块煤，所有出煤炭产品都严格执行国家煤炭行业标准。
序号 | 国家标准 | 标准名称 |
1 | GB/T 16417-2011 | 煤炭可选性评定方法 |
2 | GB/T 47 7-2008 | 煤炭筛分试验方法 |
3 | GB/T 478-2008 | 煤炭浮沉试验方法 |
4 | MT/T 623-1996 | 煤炭脱硫工艺效果评定方法 |
5 | GB/T 212-2008 | 煤的工业分析方法 |
6 | GB/T 8666-2014 | 商品煤质量抽查和验收方法 |
7 | GB 475-2008 | 商品煤样人工采取方法 |
8 | GB 474-2008 | 煤样的制备方法 |
9 | GB 7562-2010 | 发电煤粉锅炉用煤技术条件 |
10 | 中国煤炭分类 | |
11 | MT/T 1097-2008 | 煤矿机电设备检修技术规范 |
12 | GB/T 19001—2008
| 质量管理体系要求 |
13 | GB/T 19000—2008
| 质量管理体系基础和术语 |
2、企业计量水平
（1）重视计量管理工作，机构健全
公司严格执行《中华人民共和国计量法》、《陕西省计量管理条例》等文件法规，建立健全《计量管理制度》，销售部全面负责公司的计量设备管理工作，设有专职计量人员7名，负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作。同时，公司加强了对计量管理人员的专业培训，所有计量管理人员全部持证上岗，为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障。计量设备配有电脑测硫仪、智能马弗炉、电子天平、自动量热仪、电子汽车衡等，完全满足公司的计量需要。
（2）计量器具配备符合规定
公司制定了《测量设备管理办法》，我们认真对照通则要求，对在用监视、测量、计量及质量控制设备、器具统一进行摸查、分类。
（3）计量器具管理规范，定期检定、校验
为确保煤炭产品质量，在煤炭采、洗、选工艺中严格过程控制，按照公司计量管理制度以及《测量设备管理办法》，对煤炭采、洗、选生产过程中检测煤炭 质量时首先校准计量设备，确保计量设备无异常，测量结果准确无误。对计量器具从采买、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，实验室有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。
3、认证认可情况
公司于2014年通过了中国质量认证中心认证ISO9001：2008质量管理体系认证，公司生产的各类型煤炭产品均通过了国家质量认证。
4、特种设备安全管理情况
严格按照国家、上级公司的要求持续完善公司的安全管理制度。通过制度规范了全体员工的行为规范和准则，强化了各单位安全生产责任，从制度和环节上促进了公司安全生产的有效管理。
公司一直坚持煤炭安全生产目标管理，通过安全目标来层层落实煤炭生产安全责任。并针对安全目标制定了具体的考核办法。公司各部门负责人对公司安全目标层层分解，将安全生产责任落实到每一个车间、每一个班组、每一位员工，一级抓一级，一级向一级负责。
按照企业安全标准化的要求落实公司各项安全管理措施，按计划进行安全培训，提高员工安全意识，构建企业安全文化；遵照公司规定的安全检查流程、频次开展各种安全隐患排查。对生产设备实行挂牌管理，将车间每一台设备的管理责任落实到每个班组；强化了岗位员工对设备安全运行的巡检和维护保养，使设备的危险有害因素得到全过程的监控，有效控制了不安全状态，减少和避免了安全事故的发生。
五、煤炭质量责任
1、煤炭质量承诺
我们对本公司生产的所有煤炭产品向用户作如下服务承诺：
（1）服务目标：提供最优质的煤炭，提供最好的服务；客户要求是起点，客户满意是目标
（2）保证提供的煤炭各项参数均达到国家标准以上，使客户了解我们公司的煤炭质量性能、价格和我公司煤炭产量、运输方式、结算方式、质量异议的处理方式等。
(3)部分新老客户，不论需求多少，耐心仔细地回答客户咨询，保证一视同仁，提供相同的全过程服务。
(4)保证装车质量和速度，提高装车效率，减少客户装车等待时间。
(5)保证及时处理客户投诉，做到事事有答复，件件有回音。投诉处理不超过24小时。
2、不合格品控制
公司为了确保不符合要求的煤炭产品得到识别和控制，以防止不合格煤炭产品的非预期使用和交付，建立和实施并保持《不合格品控制程序》，销售部为不合格品控制的归口管理部门，组织和监督本程序的实施，其他部门和单位配合实施。同时成立不合格审理小组，行使不合格品审理。不合格品审理人员必须经资格确认，并经总经理授权和顾客同意。
3、质量奖励
（1）对各种公司级质量改进计划中完成情况较好、改进效果显著的项目给予通报表扬和适当奖励。
(2)煤炭质量管理工作中应用先进管理理念和管理思想并积极投入实践，使企业效益明显提升或损失显著减少，对该理念或思想应用者根据实际增加效益额及节约成本额或者降低损失额给予年度节省总额的0.1%给予奖励，上限10万元，并进行全公司通报表扬。
(3)煤炭质量指标的完成情况相对于以往结果提升较大的部门或者小组，额外奖励1~5万元
(4)对公司级重点质量管理提升工作完成情况特别好的单位或个人奖励1000～5000元。
(5)参加QC活动并取得较好成果，公司每年组织进行评审后进行奖励，如被陕煤集团或者国家机构评奖的，则按照不低于同等标准再进行奖励。QC活动的集体名名列前茅的奖励1000～3000元，并依据成果经济效益大小，按比例对活动小组进行奖励。
六、质量风险管理
1、质量投诉处理
公司设立煤炭售后服务领导小组，完善了煤炭售后服务管理制度，制定了《煤炭售后管理办法》，对用户信息反馈、投诉管理、质量事故调查处理、定期走访等做出了明确规定，售后服务办公室负责建立售后服务档案，收集和完善信息资源，为用户提供便捷服务。不定期组织各部分领导走访用户，对顾客满意度进行跟踪调查，及时收集存在问题进行分析，24小时予以答复，3个工作日予以解决。良好的服务，使用户满意度达到了99%以上。市场占有率明显提高。
2、质量风险监测
为应对质量风险，正确、有效、快速地处理突发性质量事故，控制可能出现的各类质量问题，公司建立了应对质量风险的应急运行机制，组织开展了应急演练，将质量损失降低到最低程度，最大限度的避免和减少给公司和客户造成不良影响和损失。
3、应急管理
公司建立煤炭质量预警机制，及时对煤炭质量指标超标现象进行预警，对煤炭开采加工过程中的各项指标制定了预警限度，质量检验部门严密检测分析，当某项指标接近预警范围时，迅速启动预警程序，发放预警报告单，将分析数据及时送达各相关单位，生产单位立即分析原因，制定整改措施，质量检验部门对整改措施进行再验证，督促落实，确保合格，有效地杜绝了不合格产品，确保了产品质量。
第三部分 报告结语
面对低迷的煤炭市场和日益下滑的煤炭价格严峻形势，再一次验证了“质量是企业的生命”这一哲理。近年来，张家峁矿业公司把产品质量管理作为公司一项长期发展战略目标的重要工作内容，把产品品牌建设作为公司拓展煤炭市场，提质增盈，提高企业核心竞争力的主要抓手。以品牌文化为引领，全面实施“煤质兴企 品牌强企”战略，不断促进公司品牌建设步伐，积极构建具有张家峁特色品牌文化，按照“五和六控七体系”管理模式，不断强化公司品牌建设工作；建立健全了公司《品牌管理制度》、《品牌建设验收项目及部门职责》、《煤炭产品品牌建设管理办法》、《煤质管理办法》以及相关管理制度，以制度化管理规范煤质管理；加强了全员培训工作，全员参与煤质管理；加强了设备质量管理，全面推行“机环双检制”和设备5E全生命周期管理，设备的完好率达到98%以上，消除了机电设备重大隐；优化设计和生产工艺，源头控制煤质；对不同煤质的5-2煤、4-2煤实现了分装、分运、分销售“三分”管理，有效保障了煤质；加强洗选工艺过程管控，提高煤炭产品加工质量；在规范化、流程化、标准化、精细化方面下功夫，不断强化了生产过程煤质动态管控；加强了煤质现场巡查、督办，采样、化验分析等工作，强化煤质标准指标管控；加强了职业卫生健康管理工作，职工防护设施齐全有效，井上、下生产系统、工作面采用了粉尘动态监测，全面实施了综合防尘措施，在地面销售场地安装了防尘网；强化了目标责任考核。把煤质管理业绩与绩效工资挂钩，执行了严格奖惩机制。
通过以上途径，公司煤炭产品品牌建设工作取得了良好实效，优质的产品质量，一流的服务水平赢得了广大用户的青睐，实现了以品牌塑造企业形象 ，以提质提效创值增盈的目标，大大提升了公司核心竞争力。截止2015年6月底，生产原煤5662.8万吨，安全天数实现2224天，完成产值149.3亿元，实现利润68.85亿元，上缴各项税费49.6亿元。今后，公司要以品牌建设为立足点和提升点，树立以质取胜和以销售为龙头的工作理念，以质量促销售、以销售促生产，把品牌建设作为打造“世界领先中国一流现代化五型煤炭企业”愿景目标的有力抓手，在逆境中重振雄风，铸造张家峁矿业公司新辉煌。