为严格落实股份公司《关于2026年生产经营测算的通知》文件精神，紧扣公司2026年原煤产量、掘进进尺、营业收入、利润的核心经营目标，财务资产部立足职能、精准发力，以“精准化、精细化、责任化”为抓手，高效完成年度预算指标编制及分解下发工作，工作亮点纷呈，为公司全年经营提质、财务管控方面筑牢根基。

精准测算，锚定经营核心。财务资产部打破传统预算编制模式，主动对接生产、掘进、销售等各业务板块，建立“指标联动测算机制”，将公司核心经营指标逐一拆解、层层穿透，结合各板块业务实际，细化成本、费用、收益等各项预算明细，摒弃“一刀切”测算方式，确保预算编制既贴合生产经营实际，又紧扣利润目标，实现“经营指标有支撑、预算数据有依据”，推动预算编制从“被动编制”向“主动谋划”转变。

精细管控，严把编制质量关。聚焦预算编制规范性与科学性，财务资产部细化编制流程、明确审核标准，设立“编制-审核-复核-定稿”四级把关机制，安排专人对接各责任主体，及时梳理解决预算编制过程中的难点、堵点问题，严控预算偏差，确保预算指标与公司战略目标、业务发展方向高度契合，切实提升预算编制的精准度和可执行性，为后续预算落地执行扫清障碍。

责任到人，推动落地见效。为破解预算“重编制、轻执行”难题，财务资产部将编制完成的年度预算指标，按业务分工、责任主体逐一分解下发，明确各部门、各环节预算管控重点、执行标准及时间节点，建立“权责清晰、层层落实”的预算责任体系，推动预算管理与经营管理深度融合，实现“预算指标分解到岗、责任落实到人”，切实发挥预算管控“指挥棒”作用，为公司圆满完成2026年各项生产经营任务提供坚实财务保障。