为进一步提高公司内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，企管审计部多措并举深入推进内控体系建设，健全事前防范、事中控制、事后监督的内部控制动态管理机制。

完善制度。为推动内部管理的规范化、标准化，企管审计部结合全局近年来制度执行的实际情况，依据集团公司、股份公司《风险管理办法》《合规管理办法》《内部控制管理办法》等有关制度要求各部门对本部门下发的各类制度进行规范修订。

理顺流程。为了完善经济业务流程的动态监督机制，在对大宗物资，设备采购，工程管理、项目招标、合同等各类经济业务活动流程梳理再造的基础上，要明确审批环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，精准选择应对策略和具体措施。

强化监督。强化内部控制领导小组职责，加强对制度执行情况的检查和监督，使监督成为保证制度贯彻执行的重要手段。

下一步，企管审计部将积极开展内控制度的宣传教育工作，积极引导机关全体干部职工牢固树立规矩意识，并贯穿到日常工作中，推动各项内控制度执行落到实处。